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广西壮族自治区高速公路管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
由广西高速公路管理局供稿    加入时间:2019/3/7 11:44:00    点击:2034
 

   

 
 
广西壮族自治区高速公路管理局2019年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
 
 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区高速公路管理局所属二级预算单位基本情况

1.机构设?#20204;?#20917;

2009年我局按照自治区人民政府建设富裕文明和谐新广西的要求,以完善全区交通建设?#24230;?#36164;体制改革为目标,实行交通优先发展战?#35029;?#21152;快交通基础设施建设步伐,实施交通大建设大改革大发展,促进交通事业又好又快发展的交通?#24230;?#36164;体制改革后,该局由具体负责高速公路经营管理的机构,已转换为由自治区交通运输厅授权行使全区高速公路行业管理、路政执法管理、车辆通行费清分结算管理等为主要职责的机构。
2014年度,根据自治区机构编制委员会《关于自治区高速公路管理机构有关机构编制问题的批复》(桂编〔2013〕105号)《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕157号)文件精神及《自治区交通运输厅党组会议决定事项通知》(2013年12月19日 厅人事处印发)部署要求,在广西壮族自治区高速公路管理局增挂广西壮族自治区高速公路路政执法监督局?#35889;櫻?#24182;由我局新组建成立广西壮族自治区南宁高速公路管理处(增挂广西壮族自治区南宁高速公路路政执法支?#20248;谱櫻?#24191;西壮族自治区柳州高速公路管理处(增挂广西壮族自治区柳州高速公路路政执法支?#20248;谱櫻?#24191;西壮族自治区百色高速公路管理处(增挂广西壮族自治区百色高速公路路政执法支?#20248;谱櫻?#19977;个独立法?#35828;?#20301;。
2016年度,自治区机构编制委员会《关于自治区高速公路管理机构有关机构编制问题的批复》(桂编〔2013〕105号)《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕157号)文件精神,以及广西壮族自治区财政厅《关于同意广西壮族自治区高速公路联网收费管理?#34892;?#21015;为三级预算单位的函(桂财预函[2016]263号)》,新增独立法人,三级预算单位:广西壮族自治区高速公路联网收费管理?#34892;模?#23646;于公益二类事业单位。
2017年度,自治区机构编制委员会《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕157号)各《关于自治区交通运输厅所属事业单位分类意见的批复》(桂编〔2015〕42号),同意将广西壮族自治区玉林高速公路管理处和广西壮族自治区桂林高速公路管理处列为三级预算单位,属于公益一类事业单位。
2017年度,我局根据管理职责设置了局机关10个职能科室,直接管理南宁高速公路管理处(下设18个路政执法大队)、柳州高速公路管理处(下设10个路政执法大队)百色高速公路管理处(下设8个路政执法大队)、玉林高速公路管理处(下设8个路政执法大队)、桂林高速公路管理处(下设7个路政执法大队)、广西壮族自治区高速公路联网收费管理?#34892;?个独立法?#35828;?#20301;。

2.预算单位及预算管理方式

属于自收自支管理单位的有7个:自治区高速公路管理局本级及其下属6个单位(南宁、柳州、百色、玉林、桂林5个高速公路管理处、高速公路联网收费管理?#34892;模?/DIV>

3.基?#23616;?#33021;

1】贯彻执行国家、自治区有关高速公路行业管理的方针政策和法律、法规、规章以及强制性技术标准、规范规程。
2】草拟全区高速公路的发?#26500;?#21010;、中长期计划并监督检查实施情况。根据全区高速公路事业发?#26500;?#21010;、中长期计划,拟订全区高速公路建设年度计划,报自治区交通运输厅批准后,负责监督实施。
3】提出高速公路行业立法计划建设,草拟全区高速公路行业管理地方性法规、规章、规范性文件和建设?#35856;?#31649;理制度,监督检查实施情况;制定高速公路行业管理的措施、办法和制度,并负责组织实施;依法履行全区高速公路路政执法职能,组织开展岗位资格培?#25285;?#35268;范执法行为,维护高速公路路产路权,保?#20064;?#20840;畅通。
4】负责广西高速公路项目前期工作,协助建设管理及其他相关工作。
5】参加高速公路工程项目的设计评审及竣(交)工验收;组织开展新建、改建的经营性高速公路项目的经营权转?#20204;暗南?#30446;建设相关工作。
6】监督检查全区高速公路安全生产、养护、运营和服务质量管理,组织开展高速公路养护质量评定和检查工作;负责全区高速公路数据统计和上报工作。
7】负责全区高速公路联网收费的规划管理、征费稽查及车辆通行费清分结算管理工作。
8】监督实施全区高速公路通讯、监控、收费系统的规划及其实施建设、维护工作;建设高速公路行业信息网络,提供行业?#26029;?#24179;台。
9】负责全区高速公路重大信息发布工作以及突发公共事件的协调处理工作。
10?#23458;平?#20840;区高速公路行业科技进步,进行新技术、新工艺、新机构、新材?#31995;?#35797;验研究和推广应用。
11】指导全区高速公路行业精神文明建设工作,创建高速公路文明行业。
12】开展全区高速公路行业管理协会活动,举办各类专业技术讲座及学术交流活动,组织开展行业性的劳动竞赛。
13】承办自治区交通运输厅交办的其他工作。
 

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

纳入2019年广西壮族自治区高速公路管理局部门预算的人员编制数为996人,其中,行政编制0人、事业编制986人、机关后勤服务?#34892;目?#21046;数10人、非实名制编制数0人。

2.实有人数总体情况

纳入2019年广西壮族自治区高速公路管理局部门预算的在职人员实有数为820人,其中,编制内实有人数757人(行政实有人数0人,参公事业实有人数0人,事业实有人数757人,机关服务?#34892;?#23454;有人数0人)、机关后勤控制数内新聘人员0人、非实名编制内实有人数0人;编外人员63人。
纳入2019年广西壮族自治区高速公路管理局部门预算的离退休实有人员合计79人,其中,离休0人,退休79人。
 

三、年度主要工作任务

2019年主要工作如下:
1、完善高速公路网络,加强高速公路项目建设监管。
2、增强为基层服务理念,尽快完成基层路政执法业务用房建设。
3、树立生态文明观,提升高速公路服务品质。
4、增强高速公路安全能力建设,打造“平安高速”。
5、根据交通运输厅要求做好地方交通运输行业承担行政职能事业单位改革工作。
6、?#20013;?#25506;索路政管理创新,切实加强执法规范化建设。
7、?#20013;平?#20449;息科技创新,提升智慧高速公路建设水平。
8、?#20013;?#22686;强制度创新、管理创新,提升行业管理水平。
9、坚定不移全面从严治党,认真落实监督执纪“四?#20013;?#24577;?#20445;?#32487;续加强人才工程建设,不断增强行业文明建设软实力。
 

第二部分:2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。
2019年全年总收入预算27,564.70万元,同比减少 918,150.87万元,同比减少 97.09%。其构成如下:
1、一般公共预算拨款27,539.70万元,占年总收入的99.91%。同比增加 9,112.72万元,同比增长 49.45%。其中:
(1)经费拨款20,809.70万元,同比增加 8,832.72万元,同比增长 73.75%。增长的原因是一是管理里程及人员增加,二是按工作需要新增部分项目。
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6,730.00万元,同比增加 280.00万元,同比增长 4.34%。增加的主要原因是测联网?#34892;?#28165;分结算管理费比上年增加。
3、2019年上年结余收入25万元,占年总收入的0.09%,同比减少 2,252.59万元,同比减少 98.9%。减少主要原因是上年用单位结余的事业基金编入预算支出弥补收支不足。
(二)支出预算说明。
2019年度支出总预算27,564.70万元,基?#23616;?#20986;11,060.23万元,占支出总预算40.12%,同比增加 3,621.72万元,增长 48.69%;项目支出16,504.47万元,占支出总预算59.88%%,同比减少 921,772.59万元,减少 98.24%,减少的主要原因为广西交通投资集团有限公司和广西北部湾投资集团有限公司及其子公司管理的政府还贷公路车辆通行费收入不再编入我局预算反应。
1.按支出功能分类科目划分,共?#27835;?类,其中:
社会保障和就业类科目1,732.78万元,占支出总预算的6.29 %;医疗卫生科目531.34万元,占支出总预算的1.93%;交通运输科目24,558.17万元,占支出总预算的89.09%;住房保障支出科目742.41万元,占支出总预算的2.69%。
2.按支出结构分类划分,?#27835;?#22522;?#23616;?#20986;预算和项目支出预算。
(1)基?#23616;?#20986;预算。
基?#23616;?#20986;11,060.23万元,占支出总预算40.12%,同比增加 3,621.72万元,增长 48.69%。增长的主要原因是:为做好我区高速公路行业管理,随着管理里程增长,相应增加人员故费用增长。
其中:
工资福利支出预算9,259.88万元,占基?#23616;?#20986;预算的83.72%,同比增加 2,946.30万元,增长 46.67%。
商品和服务支出预算1,432.04万元,占基?#23616;?#20986;预算的12.95%,同比增加 537.47万元,增长 60.08%。
对个人和家庭补助预算368.31万元,占基?#23616;?#20986;预算的3.33% %,同比增加 137.95万元,增长 59.88%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算合计16,504.47万元,占支出总预算59.88%,同比减少 921,772.59万元,同比减少 98.24%。
 

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算拨款支出27,539.70万元,其中:基?#23616;?#20986;11,060.23万元,项目支出16,479.47万元。其中(按项级科目分):
事业单位离退休0.48万元,占一般公共预算拨款0.0017%;机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出1237.35万元,占一般公共预算拨款4.49%;机关事业单位职业年金缴费支出494.95万元,占一般公共预算拨款1.8%;事业单位医疗452.46万元,占一般公共预算拨款1.64%;公务员医疗补助78.88万元,占一般公共预算拨款0.29%;公路运输管理11457.63万元,占一般公共预算拨款41.6%;其他公路水路运输支出13075.54万元,占一般公共预算拨款47.48%;住房公积金742.41万元,占一般公共预算拨款2.7%。
 

三、政府性基金支出预算情况

无。
 

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算697.25万元,占一般公共预算拨款预算支出总额2.53%,同比增加 88.18万元,同比增长 14.48%。其中,因公出国(境)费0万元,与去年?#21046;劍?#20844;务接待费47.30万元,同比减少 10.32万元,同比减少 17.91%;公务用车运行费649.95万元,同比增加 98.50万元,同?#35748;略?#38271; 17.86%,原因为管理里程增加故车辆使用费增长;公务用车购置费0万元,同比增加0万元。
 

五、政府采购预算

2019年政府采购预算10317.57万元,同比增加 2907.95万元,增长 39.24%;增减因素根据实?#20351;?#20316;需要进行采购。
政府集中采购预算通?#32654;?2735.51 万元,占政府采购预算26.5%,同比增加 1512.5万元,增长 123.67%;部门集中采购预算专?#32654;?7501.34 万元,占政府采购预算72.7%,同比增加 1352.96万元,增长 22%;分散采购预算 80.72 万元,占政府采购预算0.78%,同比增加 42.79万元,增长 112.81%。
 

六、广西壮族自治区高速公路管理局本级机关运行经费、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况

(一)机关运行经费说明
2019年广西壮族自治区高速公路管理局本级机关行政运行经费0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)预算绩效目标情况
广西壮族自治区高速公路管理局2019年年初部门预算对7个自治区本?#26029;?#30446;编制?#24605;?#25928;目标,其中:
广西壮族自治区高速公路管理局(本级)项目:
186.专项.广西高速公路设计文件审查委托技术咨询服务费1880.01万元;126.专项.高速公路沿线绿化美化专项经费(?#21152;退埃?000万元;183.专项.广西交通运输行政执法综合管理信息系统工程500万元;184.专项.自治区公路水路安全畅通与应急处置系统工程(二、三期)2005.13万元;310.路政管理.返还运营公司路产赔偿款支出(路赔)2135.2万元;
广西壮族自治区高速公路联网收费管理?#34892;南?#30446;:
213-12.清分结算管理.广西高速公路多义性路径识别系统监测平台245.9万元;编外人员经费398.71万元;
(三)政府采购预算情况
2019年政府采购预算10317.57万元,同比增加 2907.95万元,增长 39.24%。
(四)资产情况
纳入2019年自治区高速公路管理局部门预算车辆编制146台,拟保留公务用车146辆
1、广西壮族自治区高速公路管理局(本级)9辆,必要业务用车4辆,行政执法用车1辆,特种专业技术用车1辆,老干部管理机构用车3辆。
2、广西壮族自治区南宁高速公路管理处39辆,其中必要业务用车2辆,行政执法用车37辆。
3、广西壮族自治区柳州高速公路管理处31辆,其中必要业务用车2辆,行政执法用车29辆。
3、广西壮族自治区百色高速公路管理处25辆,其中必要业务用车2辆,行政执法用车23辆。
4、广西壮族自治区玉林高速公路管理处22辆,其中必要业务用车2辆,行政执法用车20辆。
5、广西壮族自治区桂林高速公路管理处20辆,其中必要业务用车2辆,行政执法用车18辆。
 

七、名词解释

(一)收入科目
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出:?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等?#26102;?#24615;支出。
5、对个人和家庭的补助:?#20174;?#25919;府用于对个人和家庭的补助支出。
6、教育支出(类)职业教育(款):
(1)中专教育(项):?#20174;?#21508;部门举办的各类中等专业学校的支出。
(2)技校教育(项):?#20174;?#20132;通部门举办的技工学校支出。
(3)高等职业教育(项):?#20174;?#32463;国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
(1)归口管理的行政单位离退休(项):?#20174;?#23454;行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(2)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位实?#24335;?#32435;的职业年金支出。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):
其他社会保障和就业支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
(1)行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(2)事业单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)行政运行(公路水路运输)(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。
(2)一般行政管理事务(公路水路运输)(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)机关服务(公路水路运输)(项):?#20174;?#20026;行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务?#34892;摹?#21307;务?#19994;?#38468;属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置?#21335;?#32423;科目中?#20174;场?#26410;单设项级科目的,在“其他”项级科目中?#20174;场?/DIV>
(4)公路养护(公路水路运输)(项):?#20174;?#20844;路养护支出。
(5)公路还贷专项(项):?#20174;?#20844;路还贷专项支出。
(6)公路运输管理(项):?#20174;?#20844;路运输管理支出和公路路政管理支出。
(7)航?#29282;?#25252;(项):?#20174;?#20869;河航道整治、维护方面的支出。
(8)船舶检验(项):?#20174;?#33337;舶检验方面的支出。
(9)水路运输管理支出(项):?#20174;?#27700;路运输管理方面的支出。
(10)其他公路水路运输支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
11、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)
(1)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):?#20174;?#36710;辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
(2)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):?#20174;?#36710;辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
(3)车辆购置税其他支出(项):?#20174;?#36710;辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
12、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)
(1)公路还贷(车辆通行费安排的支出)(项):?#20174;?#36710;辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、?#35856;?#38598;资款本息的支出。
(2)政府还贷公路养护(项):?#20174;?#36710;辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
(3)政府还贷公路管理(项):?#20174;?#36710;辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:

广西壮族自治区高速公路管理局_2019年部门预算公开表.xls

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